質(zhì)保體系

產(chǎn)品制造過程控制

工裝控制
1.依據(jù)產(chǎn)品加工需要，工藝規(guī)定選用的設(shè)備和模具等。新制造的模具在使用前進行試驗驗證 。
2.使用工裝加工的產(chǎn)品，首件和末件必須經(jīng)專職檢驗員檢驗，確認工裝的可用性。
3. 加工設(shè)備定期進行檢查和保養(yǎng)，設(shè)備大修后重新進行性能測試。

過程策劃
1.依據(jù)設(shè)計輸出和產(chǎn)品技術(shù)條件，由工藝處負責進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。
2.過程策劃確定產(chǎn)品制造工藝路線、過程工序、必要的工藝試驗、工藝裝備、編制工藝流程 。
3.過程策劃規(guī)定工藝參數(shù)、工序檢驗點、工序停止點、作業(yè)知道書等。

計量器具的控制
1. 質(zhì)量檢查處負責配置滿足產(chǎn)品測量的計量器具。
2. 所有的計量器具在投入使用前全部經(jīng)過檢定，確認精度能滿足產(chǎn)品的要求，檢定合格出具合格、有效期標識。
3.在役計量器具按照程序文件規(guī)定的周期，定期進行檢定。同時對在役計量器具進行不定期的抽查，確保測量數(shù)據(jù)的可靠性。
4. 計量器具在使用或檢定時發(fā)現(xiàn)失效，按照程序的規(guī)定。

工序控制
1.操作工序按照圖樣、工序文件和技術(shù)標準，關(guān)鍵工序還有作業(yè)指導書、工藝細則等進行產(chǎn)品加工。
2.焊接工工藝卡規(guī)定了焊材的牌號、規(guī)格，焊接參數(shù)等。
3.工藝卡規(guī)定了工序檢驗點，受控點必須經(jīng)專職檢驗員確認后方能轉(zhuǎn)序，停止點必須待所有的檢驗和試驗報告合格后方能轉(zhuǎn)序。

產(chǎn)品的可追溯性
1.材料入廠檢驗時，按每個爐批號給定一個入廠試驗編號，制造過程中材料按入廠試驗編號進行傳遞。當材料分割時，該試驗編號移植到所有零件。
2.加工過程中如需將入廠試驗編號完全使用時，工序完工后應(yīng)及時補上。
3.工藝過程卡、檢驗記錄分別記錄了產(chǎn)品加工過程材料（包括焊接材料）試驗編號的傳遞，產(chǎn)品完工后全部記錄歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。
4.受壓元件和主要受力元件的所有焊縫均有焊工代號鋼印。

過程檢驗
1.過程檢驗分自檢和專檢，自檢由操作者負責；專檢由專職檢驗員負責。
2.工藝過程卡上規(guī)定了自檢工序和專檢工序。
3.當批量加工時，加工的首件和末件必須交專檢確認，加工過程中再進行抽檢。
4.產(chǎn)品完工以后，進行100%的完工復(fù)檢。
5.所有的專檢都保留檢驗記錄，產(chǎn)品完工后檢驗記錄歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

采購   材料控制

1. 根據(jù)不同的材料確定選用相應(yīng)的材料標準或編制采購技術(shù)條件。
2. 編制采購文件。
3.向經(jīng)資格評審合格的供貨商采購;簽訂合同。
4.不同流向公司采購用于受壓和主要受力產(chǎn)品的材料。

入廠檢驗
1.材料到廠后，采購員按照合同內(nèi)容填寫入庫申請單交檢驗員。
2. 檢驗員按照合同內(nèi)容和合同規(guī)定的驗收標準，確定驗收項目、抽查比例，并指定取樣部位，給定唯一性試驗標號。
3.檢驗員負責目視檢查，材料研究所負責試樣的理化檢驗，并出具合格與否的報告。

入庫貯存
1.材料倉庫建立合格區(qū)、待驗區(qū)、不合格區(qū)，根據(jù)材料檢驗狀態(tài)分區(qū)堆放。
2. 材料通過入庫檢驗合格后，放入合格區(qū)，對合格材料進行標識，建立合格材料臺帳。
3.倉貯條件滿足并保持防銹蝕、防變形的要求。

材料發(fā)放
1.根據(jù)材料定額限額發(fā)料。
2.材料出庫時確保材料標識齊全。
3.材料出庫時附材料控制單，寫明材料牌號、規(guī)格、驗收（試驗）編號等，以滿足可追溯的要求。
4.按材料代用程序嚴格控制材料的代用，代用材料必須滿足產(chǎn)品性能及安全的要求。

材質(zhì)跟蹤
1.產(chǎn)品下料前，下料工核對材料規(guī)格、材質(zhì)及試驗編號，確認無誤后進行下料，并將試驗編號移植到所下零件。
2.檢驗員檢查所下材料的規(guī)格、材質(zhì)及試驗編號，確認無誤后批準下料。
3.生產(chǎn)過程中采取色標、打鋼印、掛牌等措施保持零件標識的完整。
4.需滿足可追溯的產(chǎn)品，檢驗記錄保持材料試驗編號跟蹤。

焊材采購
焊 接 控 制
1.根據(jù)不同的焊接要求確定選用相應(yīng)的焊材標準或編制采購技術(shù)條件。
2. 編制采購文件。
3.向經(jīng)資格評審合格的供貨商采購；簽訂合同。
4.不向流通公司采購焊材。入廠檢驗


1. 焊材入廠后，采購員按照合同內(nèi)容填寫入庫申請單交檢驗員。
2.檢驗員按照合同內(nèi)容和合同規(guī)定的驗收標準，確定驗收項目、抽查比例，并指定取樣部位，給定試驗編號。
3.檢驗員負責目視檢查，工藝處負責焊接試驗，材料研究所負責試樣的理化檢驗，焊接試驗室作出合格與否的判定。

入庫貯存


1.焊材一級庫建立合格區(qū)、待驗區(qū)、不合格區(qū)，根據(jù)焊材檢驗狀態(tài)分區(qū)堆放。
2. 焊材通過入庫檢驗和試驗合格后，放入合格區(qū)，對合格焊材進行標識，建立合格焊材臺帳 。
3.分廠/車間建立焊材二級庫。
4.庫房保持倉貯的環(huán)境要求，相對濕度≤60%，堆放離墻離地≥300mm 。
5.定期進行庫存焊材的有效期檢查。焊材發(fā)放


1.二級庫根據(jù)焊材定額向一級庫限額領(lǐng)料。
2.焊材出庫時確保材料標識齊全，且在試驗有效期內(nèi)。
3.焊材出庫時附材料控制單，寫明焊材牌號、規(guī)格、驗收（試驗）編號等，以滿足可追溯的要求。
4.二級庫在焊材發(fā)出前按規(guī)定進行烘焙、保濕。焊接工藝


1.根據(jù)不同的產(chǎn)品對象，分別按照鍋規(guī)、ASME規(guī)范、RCC-M的規(guī)定進行焊接工藝評定。
2.焊接工藝評定結(jié)論經(jīng)總工藝師批準后用于生產(chǎn)。
3.根據(jù)焊接工藝評定的結(jié)論，編制產(chǎn)品焊接工藝文件。焊接過程控制


1.根據(jù)不同的產(chǎn)品對象，分別按照鍋規(guī)、ASME規(guī)范、RCC-M對焊工資格的規(guī)定對對焊工進行培訓，并進行資格認定。
2. 焊工進行培訓，并進行資格認定。
3.向通過資格認定的焊工頒發(fā)合格證，焊工持合格證進行焊接操作。
4.在施焊過程中，檢驗員監(jiān)督焊接規(guī)范的執(zhí)行。焊接檢驗


1.產(chǎn)品在施焊過程中，檢驗員監(jiān)督檢查焊工所用的焊材、焊接規(guī)范是否符合規(guī)定。
2.焊接結(jié)束后，檢驗焊接表面質(zhì)量。
3.需進行無損探傷的焊縫在表面檢驗合格后進行。
4.需進行理化檢驗的焊縫，根據(jù)標準規(guī)定，在無損探傷合格后進行取樣試驗。不合格品判定
不合格品控制
1.依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準、圖樣和工藝規(guī)程，，由檢驗員負責產(chǎn)品合格與否的判定。
2.當檢驗員判定為不合格品時，由檢驗員出具不合格通知書通知責任人。標識隔離


1.責任部門接到不合格通知后，對不合格產(chǎn)品作好扣留標識。
2.責任部門將不合格品從加工工序中隔離出來。
3.不合格品未經(jīng)評審不許繼續(xù)加工。不合格品評審


1.責任單位根據(jù)不合格情況，填寫不合格品產(chǎn)生原因和評審申請。
2.設(shè)計處、工藝處、檢驗部門根據(jù)產(chǎn)品存在的不合格情況，判斷對產(chǎn)品性能的影響，提出對不合格品的評審意見。
3.評審意見分為讓步接收、返修、返工、報廢，當發(fā)生重大不合格或幾方評審意見不一致時，由公司技術(shù)負責人批準評審結(jié)論。不合格品處置


1.責任部門根據(jù)評審結(jié)論意見對不合格品進行處理。
2.評審結(jié)論為報廢時，責任部門將報廢品作好報廢標識，并放入廢品區(qū)。
3.當評審結(jié)論為返修或返工時，返修或返工后重新進行檢驗，合格后才能去除扣留標識，產(chǎn)品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)工序。不合格品的記錄


1.由檢驗部門負責收集、整理不合格品記錄，包括不合格情況描述、評審報告、返工或返修記錄、重新檢驗合格記錄等。
2.產(chǎn)品完工后，不合格品處置記錄歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。糾正措施


1. 產(chǎn)品不合格品的責任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，當原因比較復(fù)雜時，由質(zhì)量保證處組織有關(guān)部門一起分析。
2. 針對產(chǎn)生不合格的原因，責任部門指定糾正和預(yù)防措施，避免重復(fù)發(fā)生不合格。
3.當糾正和預(yù)防措施涉及多個部門時，由質(zhì)量保證處協(xié)調(diào)實施。服務(wù)的范圍
服 務(wù)
1.按合同的規(guī)定，向顧客提供有關(guān)圖樣、安裝使用說明書、有關(guān)計算書、設(shè)計更改通知書、壓力容器竣工圖、質(zhì)量證明書等文件資料。
2.為顧客或其代表在制造現(xiàn)場執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)造提供查閱資料的便利。
3.對交付后的產(chǎn)品，在合同規(guī)定期內(nèi)未達到規(guī)定要求負責“三包”等服務(wù)。
4.按合同要求向顧客提供產(chǎn)品安裝和維護的專用工裝、設(shè)備。
5.應(yīng)顧客的要求或按合同提供產(chǎn)品的備品備件。
6.向顧客提供現(xiàn)場安裝、調(diào)試技術(shù)服務(wù)。應(yīng)顧客要求按合同提供技術(shù)咨詢、使用、維護、培訓等。服務(wù)提供


1. 用戶服務(wù)處歸口組織向用戶提供服務(wù)，相關(guān)專業(yè)部門服從用戶服務(wù)處的安排，向用戶提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)。
2.及時了解和滿足用戶的需求和對服務(wù)的要求。
3.服務(wù)報告和驗證 。服務(wù)報告和驗證


1.產(chǎn)品在安裝或運行中暴露出來的缺陷，服務(wù)部門應(yīng)及時按規(guī)定向公司內(nèi)有關(guān)部門反饋信息，提出糾正建議，有關(guān)部門按“三不放過”原則制訂糾正措施。當需要時，由用戶服務(wù)處將公司內(nèi)的處理結(jié)果及時告知顧客或其代表。
2.當糾正措施需在現(xiàn)場實施時，由駐工地代表指導實施。
3.產(chǎn)品安裝交付后，駐現(xiàn)場安裝代表及時形成書面的服務(wù)報告。報告至少包括：工程名稱、服務(wù)內(nèi)容、實施結(jié)果、驗證記錄等。
4.每年底，經(jīng)銷部門編制年度服務(wù)總結(jié)，并傳遞到公司領(lǐng)導和相關(guān)部門。